一、零星物资界定
零星物资指件数在10件以下，总额度在5万元以内（不含）的政府采购目录中的货物。一般为电脑、打印机、碎纸机以及办公桌、椅、柜等货物。
二、采购程序
1、立项审批
由使用单位按照学校财务管理方面规定提出申请，报请相关领导审核同意（立项时应注明资金来源）。
2、计划审批
由国资处根据立项审批文件向市财政局相关科室提出采购申请，立项审批文件复印件交国资处采购科，原件使用单位留存。
3、计划反馈
上级财政部门对申报计划审核批准后，国资处采购科给使用单位送达《焦作师专零星物资采购通知单》，同时提供焦作市政府采购协议供货商花名册。
4、公开询价
由使用单位在焦作市政府采购协议供货商花名册内选定供应商（不少于三家）进行询价。参加询价工作人员不少于两人，询价结果需单位负责人确认签字。
5、供货验收
使用单位根据询价结果，依据质优价廉原则自行选定供应商供货，并对货物进行验收。验收过程中，需认真核对货物规格、型号、参数、数量等指标，确保所供货物与合同保持一致，并按照学校要求进行固定资产登记入库。
6、合同备案
由国资处负责向焦作市财政局提出合同备案和支付申请。
7、合同支付
使用单位根据学校财务报销制度持立项审批文件、采购合同、固定资产入库单、购物发票、财政支付申请表等材料办理财务报销手续，完成合同支付。
三、其他
国资处定期编辑发布《焦作师专零星采购成交价格信息》，供各使用单位制定预算和询价时参考。
一个企业除生产需要的原材料和机电配套件外，还有许多规格多，数量少的生产辅助用料，企业制订的采购管理制度对零星采购有明确要求，各使用部门每月报零星用料计划，采购部汇总编采购计划，一般零星采购金额在100元以下，采购员直接采购，采购金额在100元～500元需要询比价，若应急可以先采购后补办价格审报手续等。
